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问题已解决
老师 去年暂估现在要冲回 借 应付 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷 未分配利润 老师分录对吗？
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是的，就是那样做的哈
2023 03/15 10:06
84785011 
2023 03/15 10:09
老师 去年工资已计提，没有发，今年怎么做会计分录啊。
84785011
2023 03/15 10:12
借 以前年度损益 贷 应付 借应付 贷银行存款 对吗？
家权老师 
2023 03/15 10:13
关键是这个工资还发不呢？
84785011
2023 03/15 10:17
发，好像不对啊。
84785011
2023 03/15 10:17
我按着这个分录做，工资还是有余额啊
家权老师
2023 03/15 10:22
还要发工资就不调整账
84785011
2023 03/15 10:24
是去年11月的，也不用调整对吗？
家权老师
2023 03/15 10:25
是的，还要发的工资就不调整账
84785011
2023 03/15 10:28
好的，谢谢老师
家权老师
2023 03/15 10:29
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
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