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老师，你好，公司在今年3月份红冲去年2月份的发票，请问冲减的是去年2月份的开票数据还是冲减的是今年3月份的开票数据呢？
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你好，对的，是的，建议是做到今年三月份。
2023 03/15 11:11
84784986 
2023 03/15 11:16
不能冲减去年2月份数据吗？我们公司是小规模纳税人，因为1月份票开超达到了507万，刚好去年2月份有个客户要退款红冲，所以可以红冲完不升级成一般纳税人吗？
郭老师 
2023 03/15 11:18
你好，最好不要冲去年的，因为你冲去年的话，你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致。
郭老师
2023 03/15 11:18
不一致，你税务局会要求你们调整的。
84784986
2023 03/15 11:20
那可以冲减今年1月份吗
郭老师
2023 03/15 11:21
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 03/15 11:21
三月份当月没有收入吗？
84784986
2023 03/15 11:21
是固定冲减时间还是说可以选择，我们现在还没升级还是小规模季度报
郭老师
2023 03/15 11:22
你只能充今年当年的时间，你可以你想要冲一月份的，在一月份开负数发票。
84784986
2023 03/15 11:39
我一月的票都开完了现在咋在一月开具负数发票呢
郭老师
2023 03/15 11:40
你在这个月开红字发票，你增值税所得税都是按季度申报的，不是吗？不一个样
84784986
2023 03/15 11:42
是的，我就是在纠结这个点，按季度还是按月
郭老师
2023 03/15 11:45
你好，你是按季度报税的话，按季度来没有问题的，你在三月份红冲它也是可以抵扣一月份的销售额。你的一到三月份的累计销售额在一块算不是？
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