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问题已解决
这里标记的40和41是怎么的来的，
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就是用应交增值税63272.01*0.03/2和63272.01*0.02/2
2023 03/15 11:45
84785011 
2023 03/15 11:47
不对啊，你算下，
84785011
2023 03/15 11:48
这个算出来是3千多了，
辜老师 
2023 03/15 11:49
949.08是等于63272.01*0.03/2，这个结果没有问题啊
84785011
2023 03/15 11:50
问题是我给你画箭头的才40多啊
84785011
2023 03/15 11:50
我搞错了
84785011
2023 03/15 11:52
这个是什么意思，没明白，2月没有这么多欠的税款啊，
辜老师
2023 03/15 12:10
你上个月应交的税费金额
84785011
2023 03/15 14:13
为什么那里会显示期末应交税额呢。
辜老师
2023 03/15 14:26
这个申报表逻辑，会体现的额
84785011
2023 03/15 14:36
我的意思是这里为什么设应交，而不是累计已交
辜老师
2023 03/15 14:37
你这个金额是你2月要缴纳的增值税金额吗，你这是几月的申报表
84785011
2023 03/15 14:43
这个计算的和我标记的不一样啊
辜老师
2023 03/15 14:44
还要除以2啊，小微企业可以减半征收
84785011
2023 03/15 15:42
即增即退申请退税的时候需要把发票带着吗，还是直接有增值税申报表就可以了，
辜老师
2023 03/15 15:48
账面要单独区分即征即退的销项税和进项税的
84785011
2023 03/15 15:54
账面指的哪个账面
辜老师
2023 03/15 16:18
就是你做账的时候啊
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