00:10:00
问题已解决
结转成本时，发现去年的库存商品张冠李戴了，现在怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借主营业务成本a产品
贷库存商品B产品是这个意思吗？那实际应该结转的是哪一个？
2023 03/15 12:30
84784963 
2023 03/15 12:32
本来库存商品是A产品500，写成B产品500.，结转成本A是负数了
84784963
2023 03/15 12:34
就是录库存的时候，写成其他产品了
郭老师 
2023 03/15 12:35
借库存商品a产品，
贷库存商品B产品，500直接做这一个。
84784963
2023 03/15 12:36
好，附件需要有什么呢
郭老师
2023 03/15 12:37
啊，你待会的出库单就行。
郭老师
2023 03/15 12:37
单位的出库单就可以的。
84784963
2023 03/15 12:39
领用没有出库单，这个数据没有准确，都是根据业务估算，结转成本
郭老师
2023 03/15 12:40
那就没有原始凭证。
84784963
2023 03/15 12:41
对，目前是这种情况，需怎么处理
郭老师
2023 03/15 12:41
同学没有原始凭证。
郭老师
2023 03/15 12:41
只需要做账务处理就可以了。
84784963
2023 03/15 12:42
好，谢谢老师
郭老师
2023 03/15 12:44
不用客气，工作愉快。
阅读 309
描述你的问题，直接向老师提问
144
意见反馈
