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请问老师，以前年度损益调整当期转入了未分配利润，这部分怎么报税呢
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你好； 你是什么业务的； 才好判断； 你跨年调了损益科目吗
2023 03/15 12:38
84784966 
2023 03/15 12:42
去年是管理费用
84784966
2023 03/15 12:42
76元的福利费
84784966
2023 03/15 12:43
1000元的服务费
meizi老师 
2023 03/15 12:47
你好； 正常补分录。 然后去当年的 费用明细表 里面 去 做填写； 看是否调增
84784966
2023 03/15 12:50
借，应付职工薪酬76
银行存款1000
贷，以前年度损益调整1076
借，以前年度损益调整1076
贷，利润分配未分配利润1076
meizi老师
2023 03/15 12:52
你这个是去冲了 支付的分类吗 ？ 以及计提的一起 冲掉了吗
84784966
2023 03/15 12:52
年终汇算清缴修改去年的报表吗
84784966
2023 03/15 12:52
是的，这是两笔业务
meizi老师
2023 03/15 12:52
你好； 是的； 可以去 修改4季度的数据 ； 可以考虑12月的 帐里面去修改的
84784966
2023 03/15 12:57
去年企业亏损，我是不是就可以不调
84784966
2023 03/15 12:57
不影响企业所得税
meizi老师
2023 03/15 13:25
你好； 也需要去改数据 ； 只是你最终不影响所得税
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