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非独立核算分公司自己开具发票，回款后如何将钱转到总公司？除了挂往来的方式
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你好，支付给总公司这个是什么业务的。
2023 03/15 13:04
郭老师 
2023 03/15 13:05
收入转给总公司是什么原因？
84784985 
2023 03/15 13:08
是服务行业的主营业务，因为不想把这笔钱长期放在分公司
郭老师
2023 03/15 13:10
你好，也就是没有业务是吗？如果没有业务的话，借营业外支出。
84784985
2023 03/15 13:25
嗯，分跟总之间没有业务。但是分公司通过营业外支出将资金转到总公司合适吗？这样分公司的所得税全由总公司交了会影响分公司所在地级的所得税吧
郭老师
2023 03/15 13:25
这个看你们自己的约定，当时是怎么规定的，必须是总公司收款吗？如果是的话，你只能挂着往来，你不想挂往来的话，就做营业外支出或者是管理费用。
郭老师
2023 03/15 13:26
有自己开户，自己拿着自己的收入的，没有非得放到总公司里面去
84784985
2023 03/15 13:33
必须得回到总公司得账户，因为现在资金紧张总是放在分公司的账户不方便使用，走营业外支出在税法上面会有什么不利影响吗
郭老师
2023 03/15 13:34
做营业外支出，你也抵扣不了所得税。
84784985
2023 03/15 13:38
那怎么处理呢？分公司做了营业外支出，总公司做了相应的营业外收入
郭老师
2023 03/15 13:41
对的，是的，是这么做的。
84784985
2023 03/15 13:46
那这样做会影响利润，从而影响所得税不就与您所说的 也不能抵扣所得税相违背了吗
郭老师
2023 03/15 13:47
做营业外支出，你影响的是会计利润，税法上汇算清缴，纳税调增就是了，不抵扣。
84784985
2023 03/15 13:50
好的，谢谢您
郭老师
2023 03/15 13:51
不用客气，工作愉快。
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