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问题已解决
老师问一下，我们公司厂房里租的，然后房东给我们开了房租发票，那我收到发票做账的时候我是按每月去分摊还是一次性做掉了？
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你好，金额不大的，在当年的可以一次做。
2023 03/15 13:29
84784997 
2023 03/15 13:30
100多万，现在利润表变负数了
郭老师 
2023 03/15 13:32
你好，那你需要分摊这个金额太大。
84784997
2023 03/15 13:34
老师，分摊的分录怎么做？
郭老师
2023 03/15 13:35
借预付账款，贷银行房款，按月分摊，借制造费用，贷预付账款。
84784997
2023 03/15 13:36
谢谢老师
郭老师
2023 03/15 13:37
不用客气，工作愉快。
84784997
2023 03/15 14:30
老师问一下我收发票的时候应该怎么做分录
郭老师
2023 03/15 14:31
借预付账款，贷制造费用，借制造费用贷预付账款。
84784997
2023 03/15 14:33
老师我这样做不行，利润负数了。应该要做的分录怎么样的
84784997
2023 03/15 14:34
老师你的分录我看不懂
郭老师
2023 03/15 14:37
这个租金是什么时间的？
84784997
2023 03/15 14:37
2023年1-12月份的
郭老师
2023 03/15 14:38
修改一下的厂房的，这个是车间的，应该是制造费用，也不应该是管理费用。
84784997
2023 03/15 14:40
哦，那分录呢
郭老师
2023 03/15 14:41
借预付账款，
进项
贷银行
按月分摊，借制造费用，贷预付账款。
84784997
2023 03/15 14:44
老师我本来是贷方预付账款的，现在借方也是预付账款吗？
郭老师
2023 03/15 14:52
支付了吗？只要支付了可以。
84784997
2023 03/15 14:53
已经支付了，支付的时候是借预付账款。贷银行存款
郭老师
2023 03/15 14:55
是的，是这么做作的
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