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老师，我销售固定资产小汽车一台，年度汇算清缴105090表怎么填，老师，下图是我的分录，分录对吗？
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你好，你这里把营业外支出换为资产处置损益就可以了
2023 03/15 13:43
84784970 
2023 03/15 13:44
我是小企业会计准则
暖暖老师 
2023 03/15 13:45
那可以用营业外支出核算了
84784970
2023 03/15 13:46
年报105090表怎么填
84784970
2023 03/15 13:47
年报105090表怎么填
暖暖老师
2023 03/15 13:49
你把表贴上来看看
84784970
2023 03/15 13:50
这个表，老师
暖暖老师
2023 03/15 13:52
这个表不需要填写的饿，只要填写在营业外外支出明细那里就可以
84784970
2023 03/15 14:22
报年报时，填营业外支出里有一项是处置资产损失里，就要求填105090表
暖暖老师
2023 03/15 14:24
你可以填写到营业外支出的其他
84784970
2023 03/15 14:35
105090表第27行是填这里吗
暖暖老师
2023 03/15 14:35
也可以的这里，怎么简单怎么填写
84784970
2023 03/15 14:37
老师，其实我不想这么麻烦，就是因为我销售固定资产造成我的增值税报表收入大于所得税收入，所以才填105090表这样不就能说明我的增税税大于所得税是正常的了
暖暖老师
2023 03/15 14:42
应该是一样的，增值税申报表和收入报表
84784970
2023 03/15 14:44
销售固定资产时作的借现金 贷固定资产清理 应交税金 ，增值税做的无票收入，
怎么会和所得税收入一致，
暖暖老师
2023 03/15 14:45
那你填写这个表根据你的数据
84784970
2023 03/15 14:45
计税基础不知道是那个数
暖暖老师
2023 03/15 14:47
计税基础是固定资产原值
84784970
2023 03/15 14:48
老师，你好好看看那个表，填原值，我就要调整了
暖暖老师
2023 03/15 14:59
资产的计税基础是原值没问题
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