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2022年费用金额做账的时候做多了、我现在发现了、账目需要怎么处理
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你好，2022年费用金额做账的时候做多了，现在的调整分录是
借：相关科目
贷：以前年度损益调整—某某费用
2023 03/15 13:56
84784952 
2023 03/15 14:02
那我年度汇算清缴的时候需要调增嘛
邹老师 
2023 03/15 14:03
你好，需要按调整减少之后的费用金额，做汇算清缴的申报
84784952
2023 03/15 14:15
我12月做账是，借：主营业务成本 5000，贷：其他应付款-A 5000，实际我成本只有2000，还有3000的差额，到今年2月份发现了问题，需要怎么调整
邹老师
2023 03/15 14:16
你好，调整分录是
借：其他应付款 3000
贷：以前年度损益调整—主营业务成本 3000
汇算清缴的时候，成本按2000填写就是了
84784952
2023 03/15 14:18
以前年度损益调整是在什么科目下面的、我系统中没有
邹老师
2023 03/15 14:19
你好，以前年度损益调整，是损益类科目
84784952
2023 03/16 09:20
能不能直接做到利润分配-未分配利润中
邹老师
2023 03/16 09:21
你好，你单位是执行小企业会计准则，导致没有 以前年度损益调整 科目吗
84784952
2023 03/16 09:22
是的那、没有以前年度损益调整科目
邹老师
2023 03/16 09:22
你好，执行小企业会计准则，那就是直接通过 利润分配-未分配利润 科目核算的
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