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问题已解决
老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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你好，没问题，是可以这么做。
2023 03/15 14:22
84785000 
2023 03/15 14:23
因为这个发票没有走公户付钱，不管挂应付账款
东老师 
2023 03/15 14:24
那没问题，可以这么做
84785000
2023 03/15 14:24
好的，谢谢老师
东老师
2023 03/15 14:24
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
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