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给客户开了一批货物专用发票，对方已认证抵扣，现部分货物退回。现在是购买方申请红字信息表，我方开具一张负数发票后在开具没退回货物对应正数发票；还是根据退货明细直接开一张负数发票给对方呢？
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根据退货明细，我们建议直接开一张负数发票给对方，这样可以有效减少操作流程，并且也能更好地满足客户的要求。
2023 03/15 16:26
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给客户开了一批货物专用发票，对方已认证抵扣，现部分货物退回。现在是购买方申请红字信息表，我方开具一张负数发票后在开具没退回货物对应正数发票；还是根据退货明细直接开一张负数发票给对方呢？请述说一下完整流程
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销售货物 给对方开具了专用发票 对方又退回部分货物 ，对方已经抵扣税额，这个怎么开具 红字发票
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你好，请问对方已抵扣发票我方凭红字信息表已经开具销项负数发票，这个负数发票的二三联要给客户那
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老师，发生部分退货，对方开具红字信息表，我这边开负数发票不显示具体货物名称，这样是对的吗？原来蓝字发票是纸质的，有发票清单，现在负数发票显示详见对应正数发票及清单
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老师好，购买方发票已经认证了，货物现需要退回发票重开，红字申请单销售方可以开具吗？
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