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所得税汇算中，职工薪酬那张表账载金额，实际发生额，税收金额都怎么填写
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账单金额填写计提的
实际金额是实际支付出去的
税收金额，是允许抵扣企业所得税的，
如果没有扣除，比例和实际金额是一样的。
2023 03/15 16:55
84784974 
2023 03/15 17:00
比如上一年度有1万工资计提但未发放，本年度发放，本年账载金额就是当年计提数，实际发放就是今年和上年的1万，税收金额是按计提数还是实际发放数
郭老师 
2023 03/15 17:04
好，会算青椒之前发下去都算。
84784974
2023 03/15 17:07
已经把上年度计提的工资发放了，请问税收金额按账载金额还是实际发放金额填写
郭老师
2023 03/15 17:12
账载金额和实际金额是一样的，因为你全部已经支付出去了，所以税收金额也是一样的。
84784974
2023 03/15 17:14
账载金额不是按计提数吗？上年计提12个月工资，发放11个月工资，本年计提12个月工资，发放了包括上年和金年共计13个月工资，本年的计提数和发放数不一样
郭老师
2023 03/15 17:19
看所属期的不要看以前年度的，以前年度的不要算进去
郭老师
2023 03/15 17:19
以前年度的
你在以前年度就抵扣了不是吧。
84784974
2023 03/15 17:22
账载金额和税收金额都填本年计提数字，实际发生额填写实际发放的上年一个月，本年12个月工资，这样填写可以不
郭老师
2023 03/15 17:25
不可以的，你这样的话不就出现了，需要调减啦，多抵扣啦。
84784974
2023 03/15 17:27
账载金额、实际金额、税收金额都填成一样的，按计提数字填写？
郭老师
2023 03/15 17:28
你少计提了多计题了吗？如果没有的话，就填写成一样的。
84784974
2023 03/15 17:28
正常计提本年12个月，
郭老师
2023 03/15 17:30
你好，那就是填写一样的就可以了。
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