00:10:00
问题已解决
去年的固定资产卡片录错日期，计提多了怎么处理 还有去年少录了一个固定资产卡片，怎么处理 求分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，片录错日期，计提多了变更-调减，小录的做盘盈处理
2023 03/15 17:45
易 老师 
2023 03/15 17:45
同学您好，借：累计折旧，贷：以前年度损益调整-XXX费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
易 老师
2023 03/15 17:46
借：固定资产，贷：以前年度损益调整-折旧费 利润分配-未分配利润
84784951 
2023 03/15 17:58
少录的固定资产账已经做了借固定资产贷银行存款，但是因为没做卡片，所以没有提到折旧
易 老师
2023 03/15 18:02
那就手工做一下，凭证补进去就好了
84784951
2023 03/15 18:05
因为是电脑记账的不知道怎么补…分录怎么做呢
易 老师
2023 03/15 18:08
这手跟录入凭证一样的呀，录完凭证就保证你的报表出来就没有问题
阅读 397
描述你的问题，直接向老师提问
228
意见反馈
