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老师如图所示，2月份应交增值税贷方余额，我要不要转出未交增值税，如不转下月缴费了，分录都做不了，之前那个会计说不用结转，如要结转是不是这样？借应交税费一应交增值税转出未交增值税8764，贷应交税费一未交增值税8764
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你好，应该是转到未交增值税的
2023 03/15 18:00
84785003 
2023 03/15 18:00
我的分录对不对
84785003
2023 03/15 18:02
备注一般是不是转出未交增值税
耿老师 
2023 03/15 18:06
你好！备注结转税金就可以，直接
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税进项
应交税费未交增值税
这样也可以可以
84785003
2023 03/15 18:23
刚刚我转出的未交增值税是8764，而申报表里的是未交增值税是8652，有113是上期留底税，上个会计是挂在应交税费-待抵扣进项税额借方余额113，我是不是还得做笔分录冲掉这个数，转到进项税额里
耿老师
2023 03/15 18:27
你好，把这个税也转出来
84785003
2023 03/15 18:32
如图，分录是不是，借应交税费进项税额***，贷应交税费待认证进项税额***
耿老师
2023 03/15 18:42
你好！直接转到未交增值税就可以
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