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老师，22年12月份发的工资12月份没有做账，这种情况怎么办
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您好，补计提就可以了
2023 03/15 18:59
84785015 
2023 03/15 19:01
工资是当月发当月的
84785015
2023 03/15 19:02
12月份工资能做在今年一月份
刘艳红老师 
2023 03/15 19:03
补计提，通过以前年度损益调整
84785015
2023 03/15 19:04
小企业会计准则，没有以前年度调整
刘艳红老师
2023 03/15 19:04
直接计入利润分配-未分配利润
84785015
2023 03/15 19:07
社保个人承担部分还没有扣回来呢
刘艳红老师
2023 03/15 19:09
那就先挂其他应收款就可以了
84785015
2023 03/15 19:09
就是发的工资22年忘记做账了社保个人承担部分还没有扣回来呢，分录应该怎么做
刘艳红老师
2023 03/15 19:12
借：应付职工
其他应收款
贷：银行存款
84785015
2023 03/15 19:15
未分配利润那怎么做分录
刘艳红老师
2023 03/15 19:17
计提的分录
借：利润分配-未分配
贷：应付职工
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