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问题已解决
老师，去年暂估一笔费用，我最后选择了纳税调增，那今年这边暂估怎么下账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 对，申报时我纳税调增了
2023 03/16 09:14
84785020 
2023 03/16 09:21
借:主营业务成本，代应该账款——暂估
84785020
2023 03/16 09:23
什么时候做这分录？，可以直接进未分配利润不
84785020
2023 03/16 09:24
我申报完汇算清缴后的那月份可以吗？
84785020
2023 03/16 09:26
谢谢老师！喜欢你的解答方法，会先问我是怎么做的业务，然后你再说方法，如果以后有疑问怎么才能直接找到老师
84785020
2023 03/16 09:28
哦，这样啊！好的！
84785020
2023 03/16 09:30
老师，那我做了以前年度损益调整后，那未分配利润和净利润两种报表就不平衡了
84785020
2023 03/16 09:32
但是我的期初数年初已经做了，年结账时系统带过来的，调不了
84785020
2023 03/16 09:33
哦，但是有的人说下一年自动就平了
东老师 
2023 03/16 09:06
您好，意思是怎么冲销暂估是么
东老师
2023 03/16 09:15
那你暂估的时候怎么做账的，发给我看看
东老师
2023 03/16 09:22
借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
东老师
2023 03/16 09:23
就是你在本年度调整的时候才需要这么做。
东老师
2023 03/16 09:25
对，没事儿，就是这个意思。
东老师
2023 03/16 09:27
这个你以后直接说找东老师就可以。
东老师
2023 03/16 09:28
对，没错儿，直接说找我就行。
东老师
2023 03/16 09:30
对的，这种情况需要调整报表期初数
东老师
2023 03/16 09:32
应该是可以调整，但是这个我没调整过
东老师
2023 03/16 09:34
不会的，不调整会有差额的
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