00:10:00
问题已解决
不是发票，有些是付款截图找我报销的，又怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是不能取得发票吗
2023 03/16 09:28
84785012 
2023 03/16 09:33
有些没得发票，就是一个付款截图，
小宝老师 
2023 03/16 09:33
没有发票的，必须让对方提供收据。然后正常进行财务核算，但不能税前扣除。
84785012
2023 03/16 09:35
好的，普票是给我用来干嘛的？我知道专票可以抵税
小宝老师
2023 03/16 09:36
记账的呀，全部计入费用就可以的哦
84785012
2023 03/16 10:26
收到的专用发票，有一联是用来抵税的，还有一联是不是用来做账，跟他们写记账凭证放一起的？
小宝老师
2023 03/16 10:27
是的，是的，一个记账联儿，一个抵扣联，一个用来记账，作为附件一个用来抵扣。
84785012
2023 03/16 17:01
我想问问我们老板出差回来给了一堆的单据给我，有住宿的，吃饭的，停车的，超市买的饮料跟吃的，我应该怎么写分录啊？不是借:管理费用-差旅费。贷:库存现金吗？
小宝老师
2023 03/16 18:12
对的，直接计入差旅费就可以要付给老板贷方应该是其他应付款。老板。
84785012
2023 03/16 19:27
他有备用金在我这里，我要报销给他的？贷方应该是库存现金吧？
小宝老师
2023 03/17 05:51
对方先挂在其他应付支付的时候借其他应付款贷，库存现金。
阅读 430
描述你的问题，直接向老师提问
156
意见反馈
