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您好，我现在发现2022年2月管理费用-工资，计入了管理费用业务招待费，那现在我怎么调账呢？汇算清缴怎么做呢
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你好，做相应的调整分录，然后按调整之后的 工资，业务招待费金额进行填写
2023 03/16 09:54
84785016 
2023 03/16 09:58
哦，现在3月里调整吗
邹老师 
2023 03/16 09:58
你好，是的，是这样的
84785016
2023 03/16 09:59
汇算清缴的年报还是按12月本年累计的数填，企业所得税汇算清缴按正确的填？
邹老师
2023 03/16 10:00
你好，做相应的调整分录，然后按调整之后的 工资，业务招待费金额进行填写
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785016
2023 03/16 10:01
那2023年就会导致业务招待费减少，工资增加吧，难道24年做23年汇算清缴还得把这个差额减去？
邹老师
2023 03/16 10:01
你好，这个是通过 以前年度损益调整 科目核算，不会影响2023年的业务招待费和工资啊
84785016
2023 03/16 10:08
汇算清缴的年报还是按12月本年累计的数填，企业所得税汇算清缴按正确的填？
邹老师
2023 03/16 10:08
你好，汇算清缴的年报，是按调整之后正确的数据填写
企业所得税汇算清缴，就是汇算清缴年报的意思
84785016
2023 03/16 11:41
可以写下分录吗
邹老师
2023 03/16 11:42
你好，调整分录是
借；以前年度损益调整—管理费用—工资
贷；以前年度损益调整—管理费用—业务招待费
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