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老师，2022年11月销售，2023年1月成本票回来，怎么做账？
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你好，11月份儿暂估了吗？这个是销售产品的吗？
2023 03/16 10:08
84784985 
2023 03/16 10:09
11月份是销售商品，没有暂估，1月份成本票才回来的
郭老师 
2023 03/16 10:10
借库存商品贷应付账款，借利润分配未分配利润贷库存商品汇算性交纳税调减
84784985
2023 03/16 10:13
我可以在11月份做暂估，借库存商品，贷应付账款，1月份的成本票放在 12月份做冲减暂估吗，借库存商品（红字）贷应付账款（红字）吗
郭老师
2023 03/16 10:14
你好，可以的，可以这么做的。
84784985
2023 03/16 10:17
2023年3月份开回来的费用票，可以直接放在 2022年12月份录吗
郭老师
2023 03/16 10:19
啊，可以这么做的，但是你这样的话，第四季度的财务报表和所得税申报表需要去修改。
84784985
2023 03/16 10:32
不想改报表的话要怎么弄？
郭老师
2023 03/16 10:35
做到今年用以前年度损益调整来做
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