00:10:00
问题已解决
老师 这个怎么处理 1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为：【298775.76】元； 2.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额（16+25）”第1列“本年度”金额为：【】元。 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于高新技术企业口径下归集的研发费用，存在超额享受研发费用加计扣除政策风险，请核实。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你们是高新企业吗？主表怎么选择的？发截图过来看看
2023 03/16 10:19
84784953 
2023 03/16 10:20
不是 高新技术企业
84784953
2023 03/16 10:23
截图看一下
耿老师 
2023 03/16 11:03
.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额（16+25）”第1列“本年度”金额为：【】元
您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为：【298775.76】
耿老师
2023 03/16 11:04
这两个表发截图，再就是基础信息表
84784953
2023 03/16 11:13
老师看一下
耿老师
2023 03/16 11:47
A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》你无法勾选吗？信息表224不选择试一下
84784953
2023 03/16 11:53
不选择就不能填写研发费用明细表
耿老师
2023 03/16 15:06
你好，刚落实了一下，如果你确定不是高新企业的话，这只是个提示，可以忽略
84784953
2023 03/16 15:09
好的 谢谢老师
耿老师
2023 03/16 15:17
你好，不客气，你们复核加计扣除要求吗？
84784953
2023 03/16 15:20
老师 有那些要求
84784953
2023 03/16 15:21
我们公司做的项目都没有立项报告，但是这些费用都研发而产生的
耿老师
2023 03/16 15:24
哪些行业不能适用研发费用的加计扣除！
回答：
1、烟草制造业 16**
2、住宿、餐饮业 62** 63**
3、批发和零售 51** 52**
4、房地产 70**
5、租赁和商务服务 71** 72**
6、娱乐业 89**
7、财政部和税务总局规定的其它行业
84784953
2023 03/16 15:25
我们属于制造业
84784953
2023 03/16 15:26
就是我们研发的项目都没有立项报告可以扣除不
耿老师
2023 03/16 15:36
你好！没有科技局立项吗？那应该属于技术，也是可以的
84784953
2023 03/16 15:37
是的 没有去做立项
耿老师
2023 03/16 15:38
你好，那是技术，你们怎么还有成本化？
84784953
2023 03/16 15:40
我们有二个已经产品已经研发出来了，已经批量生产准备销售了
84784953
2023 03/16 15:42
前期发生的研发费用不是应该形成无形资产摊销到产品成本里面去吗？
耿老师
2023 03/16 15:56
你好！你们没有立项，一般是权先进工艺或技术，
84784953
2023 03/16 16:00
老师 那我现在可以这样申报不
耿老师
2023 03/16 16:02
你好！可以但是个人建议补一份立项
阅读 262
描述你的问题，直接向老师提问
315
意见反馈
