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问题已解决
你好老师，请问去年多结转了一部分成本，需要确保在小微企业内，那我可以调整一部分做以前年度损益调整，还有一部分慢慢冲今年的成本吗
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你好，汇算清缴纳税调增，全部调增的。
2023 03/16 10:23
84784996 
2023 03/16 10:24
那有没有其他什么方法解决，如果要保住小微
郭老师 
2023 03/16 10:27
你好，那就找其他的发票，比如费用的。
84784996
2023 03/16 10:28
是今年发票吗费用成本？那今年成本票过来不可以抵之前多结转的库存吗？
郭老师
2023 03/16 10:31
是的是的，你红唇之前的暂估成本，然后再做费用的不就可以了。
84784996
2023 03/16 10:32
好的，意思是分录流程要走一下是吧
郭老师
2023 03/16 10:35
需是的，需要这么做的。
郭老师
2023 03/16 10:35
看一下你这个结转的成本是库存商品的吗？影响你的库存吗？
84784996
2023 03/16 10:35
是的，影响库存的
郭老师
2023 03/16 10:39
那你需要调回来的之前的红冲。
84784996
2023 03/16 10:42
借：主营业务成本红字，库存商品红字，在做一个一模一样的篮子可以吗
郭老师
2023 03/16 10:44
借库存商品贷利润分配，未分配利润。
84784996
2023 03/16 10:45
那这样是不是也要纳税调增了，也不能保在小微企业里了
郭老师
2023 03/16 10:46
你好，你不还有费用的吗？借利润分配未分配利润，贷银行放款。
郭老师
2023 03/16 10:46
是让来找了费用发票的吗？
84784996
2023 03/16 10:50
没有费用，费用也没暂估啊
84784996
2023 03/16 10:50
一般都是成本发票
郭老师
2023 03/16 10:52
你好，我不是让你找费用的发票吗？
郭老师
2023 03/16 10:52
你找不到吗？如果你这种做法的话，有风险。
84784996
2023 03/16 11:01
老师，我在问一下，如果用费用票第这一部分成本，怎么入账呢
郭老师
2023 03/16 11:05
上面给你写了借利润分配未分配利润，贷银行放款。
84784996
2023 03/16 11:07
好的，谢谢
郭老师
2023 03/16 11:08
不用客气，工作愉快。
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