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问题已解决
请问公司准备注销，账上有许多应收应付，是之前代账公司凭票做账挂的，实际上这些钱都已经结清了的，但是很多都是老板私户或是现金转了的，我现在能不能直接两边对冲，不平的用库存现金给冲平啊
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可以的，可以这么做的，但是金额不要太大，如果金额太大的话，需要对方给你开收据。
2023 03/16 10:44
郭老师 
2023 03/16 10:44
建议你用其他应收款或者是其他应付款。
84785007 
2023 03/16 10:49
应收应付各一百多万，都是几十家公司挂着的，有的几百有的几十万的，都挂了几年的累计，估计现在让别人开收据不现实 ，都是客户和供应商，怎么用其他应收应付
郭老师
2023 03/16 10:51
借其他应收款，贷应收账款，借应付账款，贷其他应收款。
84785007
2023 03/16 10:58
那这样做了，其他应收和应付又挂账了呀，还是不能注销呀
郭老师
2023 03/16 11:00
你好，其他应收款你看好啦，一个是在借方，一个是在贷方。
郭老师
2023 03/16 11:00
正好抵扣了吗？你再看一下我上面写的分录，完整的看一下可以吗？
84785007
2023 03/16 11:03
好吧，我看错了，不过这个分录看不太懂，为什么要用其他应收款
郭老师
2023 03/16 11:05
他不是个人收钱吗？第一个是个人收了钱，第二个是个人支付出去。
84785007
2023 03/16 11:08
这个不需要原始单据可以直接这样做吗
郭老师
2023 03/16 11:10
你好，需要原始凭证，你有吗？你做库存现金有原始凭证吗？
郭老师
2023 03/16 11:10
不然当时用什么支付的，让他拿这个证明来。
84785007
2023 03/16 11:13
就是没有原始凭证，所以问老师这个分录可不可以不要原始凭证，另外，老师的这个分录做完其他应收还是有余额呀，我的应收应付金额不是一样的
郭老师
2023 03/16 11:15
你确定这个是真实的业务吗？就怕税务局问起来，只要确定就可以的。
84785007
2023 03/16 11:17
呃，只能说大部分是真实的业务
84785007
2023 03/16 11:17
其他应收的余额又用库存现金来冲平吗
郭老师
2023 03/16 11:20
可以的，可以这么做的。
84785007
2023 03/16 11:20
好的，谢谢老师，麻烦你了
郭老师
2023 03/16 11:23
不用客气，工作愉快。
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