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小规模纳税人租金收入要交增值税吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 你好，小规模纳税人预收1年租金，确认收入时分录如何做
2023 03/16 10:52
84785036 
2023 03/16 10:53
要不要贷应交税费-应交增值税
郭老师 
2023 03/16 10:53
对的，是的，需要这么做的，如果季度销售额30万以内普通发票的，在季度末的那一个月再结转到营业外收入。
84785036
2023 03/16 10:54
合同是签的租金和管理费，发票开的是1个点的管理费，如何做
郭老师
2023 03/16 10:56
你好，你租金的没有开发票还是怎么了？
84785036
2023 03/16 10:57
应该是没有开发票
郭老师
2023 03/16 10:59
那你全部开到了一个点里面，是这个意思吧，如果是的话，需要做应交税费。
84785036
2023 03/16 11:03
我就想知道合同签的是租金和管理费，但是租金是预收1年的，是进入一个账户的，我确认收入的时候是租金和管理费都要一块确认收入吗，然后贷方写一个应交税费-应交增值税
郭老师
2023 03/16 11:04
可以的，可以这么做的。
84785036
2023 03/16 11:06
可是小规模纳税人的租金是一个点吗，管理费开的是一个点，这样没有问题吗
郭老师
2023 03/16 11:08
你好，有问题的，你开的发票有问题，应该是5%的。
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