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问题已解决
老师，2021年没有开票，未确认收入，但是结转了成本，2022年补开销项票，但没有库存，所以没结转成本，现在有税务预警，怎么解决？
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你好，在2021年汇算清缴的时候，纳税调增了没有？
2023 03/16 11:13
郭老师 
2023 03/16 11:13
没有的话实说吧，2021年已经提前结转了成本。
84784967 
2023 03/16 11:14
没有，在现在可以通过汇算清缴解决吗？
郭老师
2023 03/16 11:16
你好，你看下你2021年的汇算清缴能修改吧。
郭老师
2023 03/16 11:16
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报。
84784967
2023 03/16 11:20
那2022年开票的怎么办？
郭老师
2023 03/16 11:22
你好，在2022年汇算清缴纳税调减就可以的。
84784967
2023 03/16 11:30
老师2022年在哪个表里调减这笔钱
郭老师
2023 03/16 11:32
纳税调整明细表扣除项目30栏里面填写税收金额。
郭老师
2023 03/16 11:32
或者是在跨期扣除里面都可以的。
84784967
2023 03/16 11:35
填账载金额还是税收金额
郭老师
2023 03/16 11:37
你好，调减是在税收金额里面。
84784967
2023 03/16 11:54
2022年有开票收入，没做成本，汇算清缴怎么做？
郭老师
2023 03/16 11:56
你好，纳税调减不是吗？不用做账务处理了。
郭老师
2023 03/16 11:56
2021年纳税调增，就是调增出来不抵扣，然后2022年调减再多抵扣。
84784967
2023 03/16 11:59
重新查看了下报表，2021年没有收入和成本，2022年是有收入但是没有成本，所以想问下2022年汇算清缴怎么操作下
郭老师
2023 03/16 12:01
你也就是你在2021年没有多抵扣。
郭老师
2023 03/16 12:01
是这个意思吧。然后直接在2022年纳税调减就可以了。
84784967
2023 03/16 12:03
是这样的，现在和2021年没关系了，是2022年做了收入，但是没做成本，现在账上也没库存，出现预警了，所以想看看在汇算清缴怎么解决这个问题
郭老师
2023 03/16 12:05
你好，那你是没有做成本还是怎么了。
郭老师
2023 03/16 12:06
需要查一下原因吧？
84784967
2023 03/16 12:07
是的，没做成本
郭老师
2023 03/16 12:08
纳税调减账上补上就可以的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84784967
2023 03/16 12:35
在汇算清缴表里补上成本吗？
郭老师
2023 03/16 12:36
对的，是的，是这么做的。账上再补上，前提是你有发票吗？
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