00:10:00
问题已解决
发票提前认证并且抵扣了，账没有做，怎么补记账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个具体的是什么业务的，什么时间的？
2023 03/16 11:13
84785025 
2023 03/16 11:14
就是公司交电费，有五个月的时间了，会计没有拿到发票直接提前把税抵扣了，账没有做。
郭老师 
2023 03/16 11:16
借以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项
贷银行
84785025
2023 03/16 12:01
这个钱也早就付了，为什么进项税还要做呢， 这个税已经抵扣了呀。
郭老师
2023 03/16 12:04
你好，你之前不是没有做，现在补上你之前没有做，你能一致吗？余额对吗？
郭老师
2023 03/16 12:04
你就是因为没有做才让你补上的，不是吗？
郭老师
2023 03/16 12:04
你
都
zuole
的话，我再做进去不就重复了。
84785025
2023 03/16 14:12
但是税直接抵扣了啊，系统里面的税已经抵扣了，这样做就重复了啊，进项税跟系统不一致呢。而且银行的款也付了，为啥是以前年度损益而不是管理费用呢？
84785025
2023 03/16 14:13
之前的会计不按流水做账，电费是支付了，但是这个账他没有做，因为他不管流水，就瞎做。
郭老师
2023 03/16 14:14
你好
你账上做，可没有让你这个月申报吧，你申报的时候还是按照你实际应该勾选的那些申报这一份，你只需要补上这就可以了。
阅读 278
描述你的问题，直接向老师提问
305
意见反馈
