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老师，我接账固定资产科目余额表本期发生额，年累计发生额和期末余额都一样是726332.74，可是固定资产卡片原值是655132.74这样有没有对？
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你好，你看一下你是不是有处置的固定资产。
2023 03/16 11:17
84784980 
2023 03/16 11:18
没有处置
郭老师 
2023 03/16 11:20
那不对的，你艾比核对一下固定资产的明细吧。
84784980
2023 03/16 11:26
2019年购入的，没有处置过，只有计提折旧了148678.95
郭老师
2023 03/16 11:27
好，你看一下明细，核对一下明细。
84784980
2023 03/16 11:29
她们传了卡片明细，卡片明细两个固定资产原值合计655132.74，可余额表固定资产余额726332.74
84784980
2023 03/16 11:30
就是说明她们入账入错了吗
84784980
2023 03/16 11:31
正常应该是原值和余额表固定资产金额一致
郭老师
2023 03/16 11:32
你看一下你重新建账的时候，当时设置了期初余额嘛，是不是设置期初余额的时候没有录入固定资产卡片。
郭老师
2023 03/16 11:32
如果不是这个原因的话，应该就是账务处理有问题。
84784980
2023 03/16 11:38
嗯，我现在是要录期初和卡片发现这两个金额不一致，卡片也是要按他们以前的折旧年限和金额和已折旧来录，没有经验不知道这个账是不是有问题？
郭老师
2023 03/16 11:40
这个只能你自己找一下的，起初没有问题，都是做账当年录入的，肯定是有问题
84784980
2023 03/16 13:10
嗯，谢谢老师
郭老师
2023 03/16 13:10
不用客气，工作愉快。
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