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上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用社保其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
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同学你好
先交了社保公积金还没发工资那个人应 承担部分就要用其他应收款
2023 03/16 11:43
84784955 
2023 03/16 12:26
能不能仔细看我的问题，他是发工资用其他应收款社保个人，缴纳用其他应收款社保
朴老师 
2023 03/16 12:27
就是这样做的
交社保的时候冲减就可以
您好，1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
84784955
2023 03/16 12:32
你能不能仔细看，他发工资用其他应收款-社保个人，发工资用，其他应收款～社保。这是两个科目
朴老师
2023 03/16 12:35
其他应收款企业部分的社保不用做往来
只要个人部分的做往来就可以
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