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老师，把去年的发票做到今年的账上调整去年的财务报表 那按老师的来这样做 其他应付款多了
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同学你好
你有发票按照发票来做账就可以了
2023 03/16 11:57
84785000 
2023 03/16 12:02
但是发票是去年的
84785000
2023 03/16 12:02
昨天有个老师说要如果把发票做到今年就要调整去年的财务报表
朴老师 
2023 03/16 12:04
你在今年做跨年调整的
84785000
2023 03/16 12:04
更正去年报表
借:利润分配-未分配利润
贷:其他应付款
把发票做到今年
借:管理费用
贷:其他应付款
这样做这两笔分录
发现其他应付款多了一倍
84785000
2023 03/16 12:13
那老师今年做跨年调整
分录也要写两笔吗
84785000
2023 03/16 12:13
分录怎么写比较准确
朴老师
2023 03/16 12:23
你应该做
借利润分配未分配利润
贷其他应付款
这样就可以
84785000
2023 03/16 16:52
老师，就是做一笔分录就可以了是吧
把这笔分录写到今年2月账上就可以了
朴老师
2023 03/16 17:00
同学你好
对的
直接做就可以
84785000
2023 03/16 17:01
好的，谢谢老师
朴老师
2023 03/16 17:01
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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