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老师好，请问应交增值税在上月忘记计提了，在这个月缴费时才做账，是直接做借：应交税费-应交增值税-已交税金，贷：银行存款吗？
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你好，你再补上就是了，已交税金，这个是当月缴纳当月才做。
2023 03/16 12:55
84784981 
2023 03/16 12:56
补计提吗？
84784981
2023 03/16 12:57
是1月份的增值税，忘记计提了，然后2月做账才发现没计提
郭老师 
2023 03/16 12:59
对的，是的，借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税，贷银行存款。
84784981
2023 03/16 13:03
那么需要结转应交税费应交增值税转出未交增值税吗？
郭老师
2023 03/16 13:04
你好，做不做都可以的，这个你自己决定。
84784981
2023 03/16 13:05
好的，谢谢老师
郭老师
2023 03/16 13:07
不用客气，工作愉快。
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