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师我2020年8月份结转生产成本原材料-玻璃7315.96，可是购进玻璃是7315.93，这种情况我该怎么调整下把材料-玻璃账上调平呢
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你好，结转到了主营业务成本里面了，如果是的话，借原材料
贷生产成本0.03，
借生产成本
贷以前年度损益调整0.03，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，
汇算清缴需要纳税调整
2023 03/16 13:28
84784983 
2023 03/16 17:29
老师这个老师那汇算清缴需要调整啥呀，我就按上面分录做了做到利润分配里就行了是不
郭老师 
2023 03/16 17:31
你好，调整的是利润，你之前多抵扣了。
84784983
2023 03/17 10:35
老师没多抵扣进项税，就是结转成本时原材料多结转了0.03
购进的原材料是7315.93，然后结转时是7315.96
生产成本-基本生产成本7315.96
贷原材料-玻璃7315.96
郭老师
2023 03/17 10:36
好多结转了成本，不就是多抵扣了企业所得税，说的是企业所得税，没有说增值税。
84784983
2023 03/17 10:39
哦老师那就是按您上边的打出来的分录来调整就行了是吧
郭老师
2023 03/17 10:41
可以的，可以这么做的。
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