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小规模跨年暂估成本发票到后的账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 小规模企业2022年12月暂估成本80万，当时做了主营业务成本，并转入了本年利润，2月份收到发票，2月的暂做冲回要怎么做？
2023 03/16 13:38
郭老师 
2023 03/16 13:39
借应付账款贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷应付账款或者是银行
84785010 
2023 03/16 13:40
不用做红字吗？
郭老师
2023 03/16 13:40
已经做了相反的了，就不用红字了。
84785010
2023 03/16 13:41
非常感谢！
郭老师
2023 03/16 13:41
不用客气，工作愉快。
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