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老师好 我们是行政事业单位 本年1月补扣上年度12月个税，该如何记入分录？我上年12月忘记录入代扣个税了，但是已经年底结账了。
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你好，同学，这个月补录个税申报
2023 03/16 14:46
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关于政府会计的，冲减上年费用怎么做会计分录，具体情况是：上年有4000元劳务费没有扣个税就入账了并且结账了，今年1月份代扣个税之后，怎么记账？
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行政事业单位会计，收回上年代扣的个人部分社保费怎么做分录
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老师，您好，12月个税应交40元，但发工资时代扣个税只扣了38元。做分录如下：
收代扣个税
借：银存38
货:其他应付——代扣个税38
缴个税时
借:其他应付款——代扣个税40
货:银存40
这样行吗？准备下月发工资时再把少扣的2元扣回来填平，但这样年底其他应付款—代扣个税这个科目是负数有问题吗？或者有其他账务处理方法。
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