问题已解决

销项税额进项税额如图

84784978| 提问时间:2023 03/16 14:50
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一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好。我来做这题目。
2023 03/16 15:20
一休哥哥老师
2023 03/16 15:23
1 销项税额 =20*0.13=2.6 2 销项税额 =11.3/1.13*0.13=1.30
一休哥哥老师
2023 03/16 15:26
3 发给职工福利视同销售 销项=3*(1+10%)*0.13=0.429
一休哥哥老师
2023 03/16 15:26
4普通发票不得抵扣
一休哥哥老师
2023 03/16 15:30
5 可以抵扣的进项税额 =1*0.13*(1-0.1)=0.117
一休哥哥老师
2023 03/16 15:33
6 可以抵扣的进项税额 =2*0.1+1*0.09 =0.29
一休哥哥老师
2023 03/16 15:38
7 不动产租赁的销项税额 =1*0.09=0.09
一休哥哥老师
2023 03/16 15:41
销项税额的合计 =2.6+1.3+0.429+0.09=4.419 可以抵扣进项税额 =0.117+0.29=0.407 应交增值税=4.419-0.407=4.012
一休哥哥老师
2023 03/17 12:23
希望您给出五星好评,谢谢!
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