问题已解决
销项税额进项税额如图
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速问速答你好。我来做这题目。
2023 03/16 15:20
一休哥哥老师
2023 03/16 15:23
1
销项税额
=20*0.13=2.6
2 销项税额
=11.3/1.13*0.13=1.30
一休哥哥老师
2023 03/16 15:26
3
发给职工福利视同销售
销项=3*(1+10%)*0.13=0.429
一休哥哥老师
2023 03/16 15:26
4普通发票不得抵扣
一休哥哥老师
2023 03/16 15:30
5
可以抵扣的进项税额
=1*0.13*(1-0.1)=0.117
一休哥哥老师
2023 03/16 15:33
6
可以抵扣的进项税额
=2*0.1+1*0.09
=0.29
一休哥哥老师
2023 03/16 15:38
7 不动产租赁的销项税额
=1*0.09=0.09
一休哥哥老师
2023 03/16 15:41
销项税额的合计
=2.6+1.3+0.429+0.09=4.419
可以抵扣进项税额
=0.117+0.29=0.407
应交增值税=4.419-0.407=4.012
一休哥哥老师
2023 03/17 12:23
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