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你好； 你为什么要去冲这笔分录。 之前确实是支付款出去了吗
2023 03/16 15:50
84784950 
2023 03/16 16:32
老师，是这样的，之前2月员工报销，有材料发票， 我就直接做第一笔分录，但3月发票拿来一看是开给另外一家了（我们有两个企业户），那等于是这笔分录实际没有发生了。
meizi老师 
2023 03/16 16:35
你好； 那你这样业务都没有发生； 你去支付了款出去吗 ？
84784950
2023 03/16 16:37
因为是员工垫付的款项，所以2月份报销时给员工用银行网银打款了，支付出去了，实际员工也是花了这笔钱的，只不过是用另外一个企业抬头开的发票，发票入到另一个帐户上去了，这笔分录该如何做？
meizi老师
2023 03/16 16:41
你好； 那你去做银行存款干嘛 ；贷方做 其他应付款才行的
84784950
2023 03/16 16:44
老师，二月份时我确实把钱给员工了呀，钱出了，我不做贷银行？？
84784950
2023 03/16 16:45
就是现在3月份了，2月份这笔分录 借工程施工-材料 贷银行 我怎么做帐？
84784950
2023 03/16 16:47
哎，老师，别费劲了，我知道怎么操作了，您这水平也是醉了！
meizi老师
2023 03/16 16:52
你好； 你要 个人垫付要走； 借工程施工贷其他应付款 ； 然后报销做； 借其他应付款贷银行存款 ； 你分录上面发的就是错误的； 我是想问清楚 给你 具体做分录。 你明白了 我就不回复你了
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