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问题已解决
两个老板新开的一家公司， 但是银行对公账户里没有钱（没有实缴）， 然后呢，做了一笔 业务， 我们公司属于采购方， 有一家公司（对方让我们采购， 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购，而是老板先个人垫资，然后跟这家（对方）公司签了合同，开票了。 这家公司（对方）马上走对公账户打款给我们对公账户采购款，这样做有问题吗？ 会计分录怎么写？
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你好，老板垫资这个材料到了没有，销售的是产品吗？
2023 03/16 16:40
郭老师 
2023 03/16 16:40
你们单位需要出一个委托书，委托个人付款。
郭老师
2023 03/16 16:40
正常做账务处理，没有关系的。
84784970 
2023 03/16 16:53
就是，假设对方公司出10万，给我们公司采购的，具体采购多少钱对方公司不知道，现在就是新开账户没钱，马上进的第一笔钱就是对公账户打款过来的，这个帐怎么做，主要是钱没有走公司账户出，就进钱了
郭老师
2023 03/16 16:53
借银行存款贷预收账款。
84784970
2023 03/16 16:56
老师，我知道这个，但是我们老板个人垫资的钱，就是投入资金，因为对方公司打款的钱里面有本金和盈利
郭老师
2023 03/16 16:58
你好，这个具体的是什么业务的，不是你单位销售给他的。
郭老师
2023 03/16 16:58
你单位投资项目，然后项目产生了分红，是这个意思吗？
84784970
2023 03/16 17:00
就是，对方给我们10万，我们走私下垫了8万，盈利了2万，对方给我们 新开的打款10万，
郭老师
2023 03/16 17:01
借银行存款，10贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本，贷其他应付款8万。
郭老师
2023 03/16 17:01
收到的是收入，支付出去的是成本。
84784970
2023 03/16 17:04
感谢老师呀，那就是不管他是不是对公账户采买吧
郭老师
2023 03/16 17:04
对的，是的，个人账户支付出去的，你们出一个委托书，委托个人付款。
84784970
2023 03/16 17:06
太感谢了
郭老师
2023 03/16 17:09
不用客气，工作愉快。
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