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这笔职工福利费当时没扣缴个税，后来补扣了80.17个税，这个分录要怎么改呢？跨月的
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你好； 这个个税后面会工资扣除吗 ？ 借应付职工薪酬 贷 应交税费-应交个人所得税
2023 03/16 16:53
84785030 
2023 03/16 17:01
这次分录是1月的，个税在2月扣除了
meizi老师 
2023 03/16 17:03
你好； 借应付职工薪酬 贷 应交税费-应交个人所得税 做这笔就行了。
84785030
2023 03/16 17:05
那应付职工薪酬不是借方有数不平了？
meizi老师
2023 03/16 17:09
你好； 你 2月不是有工资的； 你工资计提了 。然后贷方有金额； 你发的工资就少了 ； 不就平衡了
84785030
2023 03/16 17:11
但是当时做的应付职工薪酬—职工福利费，工资的二级科目是工资薪金
meizi老师
2023 03/16 17:18
你好； 福利费这个 可以在工资扣除； 所以 扣除的科目二级科目做 工资 即可； 你不是要去工资扣除吗
84785030
2023 03/16 17:32
是把职工福利费二级科目冲掉，转到工资薪金这个科目吗？一正一负
84785030
2023 03/16 17:38
老师，麻烦你结合这两个凭证帮我看下操作是否正确
84785030
2023 03/16 17:39
刚才那两张是同一个分录，2月的，这个是三月的分录
meizi老师
2023 03/16 17:44
你好； 你就 想着； 福利费正常支付和计提； 到时个税 单独工资扣除就行了。 这样就可以 和我说的分类一样处理； 也没有那么麻烦
84785030
2023 03/16 17:45
不知道有没必要做冲减这一步，不做账也是平的
meizi老师
2023 03/16 17:47
没必要； 你何必去冲； 等下把业务弄复杂了 ；本来这个业务不复杂的
84785030
2023 03/16 17:47
那就不用冲了
meizi老师
2023 03/16 17:48
对的； 就等着工资扣除这笔即可
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