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股东分红时交的个税没有经应交税金直接走应付利润或者其他应收款了，怎么办
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你好，需要做之前分录的红冲，然后做正确的处理
2023 03/16 17:30
84785001 
2023 03/16 17:31
去年的，己经结帐了，应交税金是过渡，不影响报表吧。
邹老师 
2023 03/16 17:31
你好，需要做之前分录的红冲，然后做正确的处理
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785001
2023 03/16 17:36
影响年度报表吗？
邹老师
2023 03/16 17:38
你好，需要做之前分录的红冲，然后做正确的处理
不影响去年的报表数据，影响今年的报表数据
84785001
2023 03/16 17:39
怎么影响今年的报表数据呢，税都交了，应交税金余额没有影响啊
邹老师
2023 03/16 17:42
你好，因为你调整分录在今年做，当然影响今年的报表数据啊
84785001
2023 03/16 18:00
手工帐是不是可以在去年基础上改。
邹老师
2023 03/16 18:01
你好，因为你调整分录在今年做，当然影响今年的报表数据
这种情况，是不需要更改去年报表数据的
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