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图片中的账不平怎么调？
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你的期初余额就不平，你这个期初是哪里来的。
2023 03/16 17:56
84784990 
2023 03/16 17:59
银行余额，应收是刚录进去的
郭老师 
2023 03/16 18:01
你好，只有一个银行余额吗？这个余额是哪里来的？
84784990
2023 03/16 18:03
是的，就是这个银行里往年的余额，往年也有业务往来，但是之前没有做过账，新建的账套
郭老师
2023 03/16 18:03
你好，这个余额是哪里来的？有没有欠款？
84784990
2023 03/16 18:04
没有欠款呀，这个余额是银行往年业务往来剩下的余额
郭老师
2023 03/16 18:05
你好，那你差额放到未分配利润里面去，先把这个期初做平了。
84784990
2023 03/16 18:09
这样就可以了吗？
84784990
2023 03/16 18:09
下班了，我明天再研究一下吧。
84784990
2023 03/16 18:11
这个资产负债表也不平呢
84784990
2023 03/16 18:11
公式是不是有误呀
郭老师
2023 03/16 18:12
未分配利润，你看下取到了数据吗？资产负债表。
84784990
2023 03/17 09:08
资产负债的未分配利润有数据了
郭老师
2023 03/17 09:09
你好，期初现在是正确的了，你再看一下期末。期末你看下你结转损益了吗？
84784990
2023 03/17 09:27
现在平了，但是我不知道做的对不对。没新建过账、不知道往年剩下的余额年初应该怎么做分录
84784990
2023 03/17 09:28
未分配利润这个金额需不需要做一笔分录？还是说只填在初始的期初余额就可以了
84784990
2023 03/17 09:31
税费需要转出来吗
郭老师
2023 03/17 09:34
我也不知道你做的对不对，没法给你判断。
郭老师
2023 03/17 09:34
你先做平了不就行了。
84784990
2023 03/17 16:17
老师，你好，之前没有做借款的分录，没有明确的贷款信息，但是还在还款，这个我要怎么做分录？
郭老师
2023 03/17 16:19
没有明确的贷款信息是什么的，这个是借银行或者是金融机构的吗？
84784990
2023 03/17 16:23
不知道贷款总共要还多少。要还好几个账户的。如果只是做内账给老板看，可以做营业外支出或者其他应付款吗
郭老师
2023 03/17 16:27
那你当时收到贷款的时候，做到哪个科目，你先充这个科目就是了，剩余的差额的时候，你再做利息财务费用。
84784990
2023 03/17 16:29
就是新建的账套，没有做收到贷款的科目，所以银行还款的时候不知道该怎么做账
郭老师
2023 03/17 16:36
是这个钱是公司账户收到的吗？还是个人账户，是用在哪里了？
郭老师
2023 03/17 16:36
再补上不就行了，之前的回单有吗？
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