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可是已经抵扣了，应该怎么操作呢

需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

就是说，我们是购买方，我们也认证抵扣了，现在我们公司申请红字信息表，但已经认证了的怎么弄啊？

同学您好，购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”

对方还需要做什么呢？我传完这个，后续还要交税吗？是由对方再重新开票吗？

学员朋友您好，你传完这个，对方收到之后就会开红字发票给您

然后对方还得重开一张正确的发票给我们吧？我们之前抵扣的进项怎么处理呢？

开红字发票，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。

请教老师，那税局那边已经抵扣勾选了的，还要撤销勾选吗？这个发票等它给我们重开，再重新做账勾选是吧？

学员您好，是的，对的