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材料是外购回来的，然后接的工程业务，客户要求13%点发票，那么是不是进来的材料原路开票出去给自己客户就行。进来的材料比方3万，出去开6万。6万包了人工。发票只显示材料可以？
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可以的，你的人工费是自己的职工的做工资。
2023 03/16 18:01
郭老师 
2023 03/16 18:01
是你这个人工费需要给对方开发票。
84785000 
2023 03/16 18:02
老师，人工费是几个点，可以直接算材料里面吗。比方3万材料，开6万材料出去就行
郭老师
2023 03/16 18:03
人工费简易计税3%一般计税9%。
郭老师
2023 03/16 18:03
你这样的话交税有点多的吧。
84785000
2023 03/16 18:04
是的，但是客户要求13%的发票，那我加材料里面可以吗
郭老师
2023 03/16 18:05
对的，可以这么做的。
84785000
2023 03/16 18:18
老师，我合同签订是要求13%发票，进来的是右图那些材料，那我出去的必须和右图一致改下单价就行，还是说有其他办法进来是右图材料，出去可以按合同的名称开具。
郭老师
2023 03/16 18:21
你好，修改一下单价和之前的得是一样的，要不影响你的库存。
84785000
2023 03/16 18:25
老师，我有点懵逼，我签的是那样，进来又不是签的那样。那我直接按进来的包人工卖出去开票就行？还是说我可以购进这些材料，当做生产企业那样，卖出去又是另外的东西？改按合同产品开票
郭老师
2023 03/16 18:26
你好，那你的下家同意吗？他要求你们怎么开？
84785000
2023 03/16 18:28
只要求13个点发票就行，但是我不知道正确该怎么开？购进就是那些，然后人工拿去铺，就成了塑料跑道那些。老师您说怎么好
郭老师
2023 03/16 18:29
最好的方法就是对方怎么给你开的，你怎么开出去加一部分价格，如果是你开其他的话，你有加工场地的吗？你们单位是加工的行业的吗？不是的话就有风险。
84785000
2023 03/16 18:33
老师，我们是体育跑道工程，买材料回来给人铺跑道，那么还是按进来什么就开什么出去这样比较好？还是说我们也可以进来和出去不一致？因为我们是上门铺
郭老师
2023 03/16 18:34
建议是怎么开进来的，你们怎么开出去
84785000
2023 03/16 18:38
收到，谢谢老师
郭老师
2023 03/16 18:45
不用客气，工作愉快。
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