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2021年账务处理，有一笔购买金税盘费用，抵减增值税款，借管理费用金税盘440，贷银行存款440，借应交税费应交增值税440，贷管理费用金税盘440，今年才发现，未分配利润正好相差440元，怎么调整
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你好，是你单位的软件，无法识别管理费用贷方发生额导致的？
2023 03/16 18:42
84785030 
2023 03/16 18:46
用友T3，是否应该借应交税费应交增值税440，借管理费用金税盘-440，这样才可以吗
邹老师 
2023 03/16 18:48
你好，如果是不能识别导致的，你可以计入管理费用借方负数
84785030
2023 03/16 18:50
现在怎么调整呢，还需要更改以前的账吗，2021年的，全部反结账吗，还需要更改报表吗？
邹老师
2023 03/16 18:50
你好，反结账过去修改。不需要更改报表数据
84785030
2023 03/16 18:54
只需要反结账2021年的账就可以了吗
邹老师
2023 03/16 18:54
你好，是的，是这样的
84785030
2023 03/16 18:57
从2021年12月开始反结账到6月份吗，这笔帐是6月份做的
邹老师
2023 03/16 18:58
你好，是的，是这样的
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