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问题已解决
您好老师！我公司卖了三台车，一共卖车款38万，但是卖车发票才开116000，卖车全款已到账38万，请问分录怎么做？
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借银行存款38
贷固定资产清理
应交税费
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
然后把固定资产清理余额结转到营业外收入
2023 03/16 19:05
84785005 
2023 03/16 19:06
老师，发票数和到款数不符可以吗？
郭老师 
2023 03/16 19:12
可以的
无票收入多余的那一部分。
84785005
2023 03/16 19:15
发票数和到款数的差可以进入固定资产清理是吗？
郭老师
2023 03/16 19:17
你好，不是这么理解的，38万是你的加税合计，你需要自己加税分开。
84785005
2023 03/16 19:21
我的意思是发票数116000入固定资产，38万和11万6的差26万4可以一并算卖车款是吗？税务局不会有异议吗？卖车钱跟发票数不符
郭老师
2023 03/16 19:24
可以的，没有问题，无票收入不是吗？
郭老师
2023 03/16 19:24
正常交了税款没有问题，如果你隐瞒了，才有问题。
84785005
2023 03/16 19:25
请问老师，出售固定资产不到30万，没达到起征点是不是也是免税的
郭老师
2023 03/16 19:26
小规模的才可以免的，他看总的销售额。
84785005
2023 03/16 19:28
是的，是小规模，季度没达到起征点，老师再问一个问题，就是我们税率是1%，卖车发票按1%开可以吗？
郭老师
2023 03/16 19:37
可以的，可以这么做的
84785005
2023 03/16 19:46
谢谢老师的耐心解答
郭老师
2023 03/16 19:48
不用客气，工作愉快。
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