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公司正在运用中，如何做清算处理，账务怎么处理，股东如何分配
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您好，你们公司现在是在做清算吗？
2023 03/16 19:55
84785019 
2023 03/16 19:57
没有清算，只是有一个股东要离职，老板让按清算处理，应该各股东分多少
刘艳红老师 
2023 03/16 20:33
那你按你们约定的来算就可以了
84785019
2023 03/16 20:42
老板说存货不能算，不能变现，需要把这部分减除掉
84785019
2023 03/16 20:43
是不是也要把负债还了
刘艳红老师
2023 03/16 20:46
是的，按利润来算就可以了
84785019
2023 03/16 20:47
按最后的所有者权益分配吗
84785019
2023 03/16 20:48
老板说存货不能计算，说最后不能变现，这个是不是在资产里面减除了
刘艳红老师
2023 03/16 20:49
按最后的所有者权益分配，把该减的减掉
84785019
2023 03/16 20:50
总资产-存货-负债=所有者权益*股东持股比例
刘艳红老师
2023 03/16 20:52
是的， 是的，就是这样算的
84785019
2023 03/16 20:53
那还有些未开票的合同 是不是需要把收入计算上，并且需要计算成本，以及需要缴纳的税金都预算进去
刘艳红老师
2023 03/16 20:54
是的，这种也要算进去，这样他才会没意见
84785019
2023 03/16 21:01
应交税金科目最后全部结转到了应交税金-增值税-转出未交增值税，余额为借方数字5600元，这个最后怎么结转
刘艳红老师
2023 03/16 21:05
不用处理，等 需要交税时把这个转到未交增值税下面去
84785019
2023 03/16 21:08
我把进项销项都结转到这个科目里了，税金也缴纳了，余额里借方还有5600
刘艳红老师
2023 03/16 21:10
这个不用管的，等下次交税时再抵减
84785019
2023 03/16 21:12
税已经缴纳过了，是不是需要冲成本管费用呀
刘艳红老师
2023 03/16 21:12
这个是指有多的税，可以抵下次要交的税
84785019
2023 03/16 21:15
也没有多交，对冲结转就是这个数字，是不是以前哪里结转错了导致的，现在就是把这个应交税费-增值税-转出未交增值税科目调整
84785019
2023 03/16 21:16
这个调整为零，，，
刘艳红老师
2023 03/16 21:23
你把这个科目明细表调出来看下，
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