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纳税调整这张表，有些无票支出调增填哪一项？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023 03/16 19:58
84784960 
2023 03/16 20:06
104000期间费用表里的各项税费包括什么？
郭老师 
2023 03/16 20:09
之前这里是印花税那些的，现在改成了税金及附加。
84784960
2023 03/16 20:17
哦，好的，我说汇算清缴里的利润总额，怎么和财务报表里的对不上
郭老师
2023 03/16 20:19
你好，一个是会计利润，一个是税法利润，可以不一致。
84784960
2023 03/16 20:21
那这个税金及附加填到各项税费的管理费用下还是财务费用下？
郭老师
2023 03/16 20:21
哪个也不在里面的，税金及附加在主表里面自己填写。
84784960
2023 03/16 20:25
104000期间费用表里的各项税费上面你不是说是填税金及附加吗？
郭老师
2023 03/16 20:26
现在都改成了税金及附加，你在这里就不要填写了，很早之前印花税是做到管理费用里面的。
84784960
2023 03/16 20:29
好的，小企业会计准则，属于小型微利企业汇算清缴要填哪几张表？
郭老师
2023 03/16 20:31
主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表。
84784960
2023 03/16 20:43
老师为什么我这里的所得税率是25％？？我们属于小型微利企业的
郭老师
2023 03/16 20:48
你好107040这个表格填写了吗？
84784960
2023 03/16 21:34
107040这个表格怎么填？
郭老师
2023 03/16 21:38
利润1,000,000以内的利润乘以22.5%的第一行里面填写啊，这里都是自动填写的，你手写不上的
84784960
2023 03/16 22:27
这个减免所得税优惠明细表怎么填？
郭老师
2023 03/16 22:28
5042.41乘以22.5%在第一行里面填写。
84784960
2023 03/16 22:40
主表里的5042.41x2.5％＝1260.6填到减免所得税优惠明细表里吗？减免所得不是自动带的吗
郭老师
2023 03/16 22:45
对的，是的，是自动带出来的。21:38的时候回复你了，是自动带出来的
一般手写不了
可以试下
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