00:10:00
问题已解决
这两个大题每一个小题的解答。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
销售税额：（合计为353660=7540+33670+13000+299450） 业务（2）10*5800*13%=7540 业务（4）（70000+189000）*13%=33670 业务（5）（20200+92800）/（1+13%）*13%=13000 业务（6）500*4600*13%+5450/（1+9%）*9%=299450 进项税额：（合计为99512=91000+7540+972） 业务（1）200*3500*13%=91000 业务（2）10*5800*13%=7540 业务（3）（10000*9%+8000*9%）*60%=972 应纳税额=销项-进项-上期留抵=353660-99512-6000=248148
2023 03/16 20:11
乐悠刘老师 
2023 03/16 20:13
同学你好 1）当期发生的增值税进项税额； 当期发生的增值税进项税额=339000/（1+13%）×13%+2000×9%*2+32000+5200=39000+360+32000+5200=76560（元） （2）当期应转出的进项税额合计数； 当期应转出的进项税额=（20000-1860）×13%+1860×9%=2358.2+167.4=2525.6（元） （3）当期增值税销项税额； 当期销项税额=160000÷（1+13%）×13%=18407.08（元） （4）当期免抵退税额； 没提到 （5）当期该机械厂出口实际应退税额； 没提到 （6）当期该机械厂留到下期抵扣的税额。 =18407.08+2525.6-76560
阅读 286
描述你的问题，直接向老师提问
639
意见反馈
