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老师，我们生产无人机和无人机飞行的，在海南有个项目，我们给对方开的发票计入主营业务收入，有部分无人机计入形成固定资产，计提折旧的话怎么计入这个项目的成本？应该怎么做账务处理？
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放入固定资产，这些是自己使用的吗？如果是的话，借主营业务成本贷累计折旧
2023 03/16 21:16
84785027 
2023 03/16 21:17
嗯嗯对，海南飞行的话就用的我们自己的，主营业务成本的二级科目写什么？
郭老师 
2023 03/16 21:22
你好折旧费
或者xx项目
84785027
2023 03/16 21:27
老师，因为这个项目产生的费用（加油费，餐费等）或者是人员工资这种的是不是就正常计入管理费用里？不计入主营业务成本里吧？
郭老师
2023 03/16 21:29
对应的项目有收入吗？只要有收入都属于成本。
84785027
2023 03/16 21:31
对应的项目有收入，都是海南这个项目的，您说的是只要有收入都属于成本是指这部分的费用要计入主营业务成本里吗？那二级科目不写项目的话可以写什么？
郭老师
2023 03/16 21:33
你好是的
折旧费不行吗
我给你写两个
84785027
2023 03/16 21:35
老师，比如飞行要用车，车要加油（油费），餐费（没有票），交通规费，住宿费这些要计入主营业务成本的哪个二级科目（不写项目的话）
郭老师
2023 03/16 21:38
出差的业务还是啥
加油费
其他的是福利费还是差旅费的
84785027
2023 03/16 21:41
因为海南这个项目要出差，产生员工餐费，住宿费，加油费等这些费用，计入主营业务成本哪个二级科目？
84785027
2023 03/16 21:42
主营业务成本下的二级科目也写住宿费，油费，餐费等吗？
郭老师
2023 03/16 21:52
你好差旅费就可以的
84785027
2023 03/16 21:55
老师，有的人去那出差两个半月就回来呆一段时间，有两个人目前一直是在那边，这种的话要怎么计入？之前计入了管理费用，但有电子版的这个项目的成本，这种的话怎么处理？
郭老师
2023 03/16 21:57
你好，只要是出差的业务都可以做，你想要自己设置的话，你自己设置一个吧
我想不出来了
84785027
2023 03/16 22:00
不是问您主营业务成本下的二级科目，是问您账务处理，有的人去那出差两个半月就回来呆一段时间，有两个人目前一直是在那边，这种的话要怎么计入？之前计入了管理费用，针对这个项目成本的话有一个电子版（计入管理费用的关于这个项目花的整理的），这种的话怎么账务处理？
郭老师
2023 03/16 22:07
出差是为了这个项目的吗？如果是的话，提供服务部门所有的支出都这个都属于主营业务成本，之前做了管理费用的，你可以修改成主营业务成本，你也可以不用动
借主营业务成本，借管理费用负数，这个是红冲的。
84785027
2023 03/16 22:08
老师，跨年的话怎么处理？
郭老师
2023 03/16 22:10
以前这个项目有收入的
借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整
84785027
2023 03/16 22:12
以前这个项目有收入的
借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整
老师，就做这一个分录吗？那汇算清缴的话是按照去年的正常报吗还是要做调整？
郭老师
2023 03/16 22:19
是的，是这么做的，会算不涉及到调整。
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