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企业所得税，汇算清缴，利润总额＝《营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用（涉及调增调减）-资产减值公允价值变动》➕营业外收入-支出……其中的期间费用就是涉及纳税调整明细是吧？
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你好，期间费用它不涉及到调整的，这个期间费用是你账上做的，
你有调整的时候，在纳税调整明细表，或者是职工薪酬明细表等表格里面调整。
2023 03/16 22:16
84784987 
2023 03/16 22:20
老师，是不是有账才能调整？我公司22年只报税，没做过账。一般纳税人，小微企业。汇算有啥办法
郭老师 
2023 03/16 22:22
对的，是的，那你的利润表没有，你没法做。业务多吗？不多的话，你现在赶紧多一个，截止到五月底之前申报了就行。
84784987
2023 03/16 22:45
业务有些，也算一般多。凭开的销售发票做收入，的话，开了90多万。有些款未收。
现在货是没了。
银行流水的钱，有些也可能是收21年的。
所得税预交的参照报表，也是乱填的。
现在有点头痛，不知道从何做起
郭老师
2023 03/16 23:00
按你开发票的确认收入
你看你2022年收到的发票有多少
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