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老师公司里的员工工资超过5000，要交个人所得税，公司代扣代缴了，但公司要从工资扣除这部分个税，该如何做分录
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您好，工资正常计提了吗
2023 03/16 22:41
84785016 
2023 03/16 22:42
还没计提
小锁老师 
2023 03/16 22:43
先正常计提，然后做一笔 借 应付职工 贷 应交税费
84785016
2023 03/16 22:49
计提
借管理费用 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷应交税费个人所得税
是这样吗老师
小锁老师
2023 03/16 22:51
对的是这意思的哈
84785016
2023 03/16 22:52
发放及缴纳时
借应付职工薪酬
借应交税费个人所得税
贷银行
84785016
2023 03/16 22:57
那老师不应该是其他应收款吗？社保个人的挂其他应收款，个税也是要收回来的，放到其他应收款行不
小锁老师
2023 03/16 22:57
可以，没问题的这个
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