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差额征收，税务申报时成本票填附表2吗
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你好，小规模的是这么做的。
2023 03/17 10:55
84784987 
2023 03/17 10:57
一般纳税人呢
郭老师 
2023 03/17 10:59
一般纳税人都在附表三里面填写。
84784987
2023 03/17 11:03
看之前报税填的表二，没填表三，会有什么风险，下月调整还行不
郭老师
2023 03/17 11:06
你好，你没有填写附表三，这个应该是不是差额的，附表二这个是进项。
84784987
2023 03/17 11:10
旅游业，开来的都是电子普票备注有差额征收
84784987
2023 03/17 11:10
公司开的也是电子铺票
郭老师
2023 03/17 11:11
你好，那你填写了附表一之后，你的税额和发票上的税额一样吗？
84784987
2023 03/17 11:22
一样，怎么处理
郭老师
2023 03/17 11:23
不可能的，你用发票的不含税的金额乘以6%，你试一下能算出发票的税额吗？
郭老师
2023 03/17 11:23
如果你一样的话，你就按照上面之前的做就行，不用改。
84784987
2023 03/17 11:34
奥好的知道啦。那按您说的差额征收表一至三怎么填啊还有免征表也得填吧
郭老师
2023 03/17 11:35
你好，附表一减计税6%里面填写销售额，税额，它是自动出来的，按照发票包含税金额，然后表3第三行第一列价税合计，后面填写成本的价税合计，本期发生额实际抵扣金额。
84784987
2023 03/17 21:44
您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
郭老师
2023 03/17 21:51
你好，对的，是的，这个是正确的。
84784987
2023 03/17 22:19
表三，本期总比销售收入多着这样不好吧
郭老师
2023 03/17 22:21
看你实际业务的啊
实际赔钱的吗
84784987
2023 03/17 22:33
赔，但有个别月不赔，没票做无票收入
84784987
2023 03/17 22:39
旅游业一般纳税人也可填表二吗
郭老师
2023 03/17 22:42
那你别做那么多
无票收入的没有做收入
成本别做啊
你有认证就填写
没有不填写
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