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问题已解决
老师，咨询下，我们1月份的进项票26000块钱，里面有2022年12月份的一个暂估成本10000元，现在要怎么调账
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你好，去年是借主营业务成本贷应付账款做的吗？
2023 03/17 11:21
84784978 
2023 03/17 11:24
对，借主营业务成本，袋应付账款赞估
郭老师 
2023 03/17 11:26
借应付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷应付账款。
郭老师
2023 03/17 11:26
速一个这个冲暂估第二个做发票的。
84784978
2023 03/17 11:33
谢谢老师
郭老师
2023 03/17 11:34
不用客气，工作愉快。
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